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关于广西壮族自治区全区与自治区本级2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告

2018-02-05 07:08     来源:广西日报
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各位代表:

受自治区人民政府委托,现将全区与自治区本级2017年预算执行情况和2018年预算草案提请自治区十三届人大一次会议审议,并请自治区政协委员和其他同志提出意见。

一、2017年预算执行情况

(一)一般公共预算执行情况。

1.全区一般公共预算执行情况。

全区一般公共预算总收入5693.4亿元。其中:一般公共预算收入1615.03亿元、中央补助收入2634.72亿元、上年结余收入147.34亿元、调入资金217.82亿元、一般债务收入936.75亿元(其中新增一般债券459.6亿元、置换一般债券477.15亿元)和调入预算稳定调节基金141.73亿元。

全区一般公共预算支出4912.89亿元、上解中央支出10.05亿元、一般债务还本支出477.15亿元和补充预算稳定调节基金148亿元;结转下年使用145.3亿元。

(1)全区收入预算执行情况。全区一般公共预算收入1615.03亿元,完成预算的104.1%,同口径增长5.2%。其中:税收收入1057.59亿元,同口径增长6.3%;非税收入557.44亿元,同口径增长3.2%。税收收入中:国内增值税233.01亿元,改征增值税193.65亿元;企业所得税127.65亿元,增长9.1%;个人所得税50.19亿元,增长25%。

(2)全区支出预算执行情况。全区一般公共预算支出4912.89亿元,完成预算的113.5%,增长10.6%。主要支出情况如下:扶贫支出241.01亿元,增长53.4%;农林水支出645亿元,增长12.5%;教育支出919.75亿元,增长7.6%;科学技术支出60.6亿元,增长34.1%;社会保障和就业支出672.28亿元,增长24.7%;医疗卫生与计划生育支出512.54亿元,增长9.5%。

2.自治区本级一般公共预算执行情况。

自治区本级一般公共预算总收入4085.31亿元。其中:一般公共预算收入342.35亿元、中央补助收入2634.72亿元、市县上解收入34.88亿元、上年结余收入33.56亿元、调入资金34.29亿元、一般债务收入936.75亿元和调入预算稳定调节基金68.76亿元。

自治区本级一般公共预算支出855.9亿元、上解中央支出10.05亿元、补助市县支出2314.53亿元、转贷市县政府一般债务支出603.01亿元、一般债务还本支出215.06亿元和补充预算稳定调节基金63.34亿元;结转下年使用23.4亿元。

(1)自治区本级收入预算执行情况。自治区本级一般公共预算收入342.35亿元,完成预算的113.6%,增长7.2%。其中:税收收入228.63亿元,下降5.5%,主要受税制改革影响;非税收入113.72亿元,增长46.9%,增幅较高主要是按财政部规定将新增建设用地土地有偿使用费20.9亿元从政府性基金预算收入转列一般公共预算收入,西园饭店处置收入缴库5.5亿元,检察院罚没收入增加4.26亿元。

(2)自治区本级支出预算执行情况。自治区本级一般公共预算支出855.9亿元,完成预算的118.1%,增长16.9%。主要支出情况如下:扶贫支出7.43亿元,增长204.1%;农林水支出79.04亿元,增长14.6%;教育支出140.97亿元,增长19.7%;科学技术支出31.95亿元,增长77.7%;社会保障和就业支出206.68亿元,增长35.1%;医疗卫生与计划生育支出43.01亿元,增长16%。

(3)总预备费执行情况。自治区本级年初预算安排总预备费8亿元。其中:预备费和民族机动费各4亿元。预备费动用91.6万元,用于支持广西海上搜救中心建设;民族机动费动用855万元,用于支持环江毛南族自治县成立30周年县庆活动。上述支出均已反映在相关支出科目中,总预备费结余79053.4万元。

(4)“三公”经费、会议费和培训费执行情况。初步统计,2017年自治区本级“三公”经费支出2.09亿元,下降6%。会议费0.91亿元,下降16%;培训费2.8亿元,下降23.1%。

(5)对市县税收返还和转移支付执行情况。自治区对市县税收返还和转移支付支出2314.53亿元,增长8.3%。其中:税收返还148.7亿元,增长5.1%;一般性转移支付1302.07亿元,增长9.4%;专项转移支付863.76亿元,增长7.2%。

(6)预算稳定调节基金安排使用情况。经自治区十二届人大六次会议审议批准,2017年初自治区本级财政调入预算稳定调节基金68.76亿元统筹安排用于增支项目,余额19.91亿元未动用。2017年底,自治区本级财政补充63.34亿元后,预算稳定调节基金存量为83.25亿元。

(二)政府性基金预算执行情况。

1.全区政府性基金预算执行情况。

全区政府性基金预算总收入2041.51亿元。其中:当年政府性基金预算收入966.67亿元,完成预算的105.7%,增长20.1%;中央补助收入42.63亿元;上年结余收入227.39亿元;专项债务收入779.82亿元;调入资金25亿元。

全区政府性基金预算支出887.32亿元,完成预算的93.2%,增长21.9%;调出资金188.98亿元;专项债务还本支出747.82亿元;结转下年使用217.39亿元。

2.自治区本级政府性基金预算执行情况。

自治区本级政府性基金预算总收入984.93亿元。其中:当年政府性基金预算收入114.13亿元,完成预算的109.8%,增长5.9%;中央补助收入42.63亿元;市县上解收入16.74亿元;上年结余收入26.18亿元;专项债务收入779.82亿元;调入资金5.44亿元。

自治区本级政府性基金预算支出124.25亿元,完成预算的90%,增长31.1%;补助市县支出47.05亿元;调出资金25.27亿元;专项债务还本支出126.21亿元;债务转贷支出643.6亿元;结转下年使用18.55亿元。

(三)国有资本经营预算执行情况。

1.全区国有资本经营预算执行情况。

自治区本级与南宁、柳州、桂林、梧州、钦州、贵港、贺州、河池、百色、崇左等10个市本级编制了国有资本经营预算。全区国有资本经营预算总收入26.15亿元。其中:当年国有资本经营预算收入18.49亿元,完成预算的123.4%,下降35%,主要是由于部分国有企业未完成年度利润目标及2016年部分市属国有企业一次性资产处置收入较大;中央补助收入6.53亿元;上年结余收入1.13亿元。

全区国有资本经营预算支出12.79亿元,完成预算的105.9%,下降43.1%,主要由于部分市国有资本经营预算收入减少后相应减少支出安排;调入一般公共预算统筹安排使用11.02亿元;结转下年使用2.34亿元。

2.自治区本级国有资本经营预算执行情况。

自治区本级国有资本经营预算总收入13.64亿元。其中:当年国有资本经营预算收入7.07亿元,完成预算的89.3%,下降11.7%,主要是部分国有企业未完成年度利润目标;中央补助收入6.53亿元;上年结余收入0.03亿元。

自治区本级国有资本经营预算支出6.68亿元,完成预算的122.6%,增长48.1%,主要是预算执行中央补助收入增加后相应增加支出;调入一般公共预算统筹安排使用3.5亿元;补助市县支出1.91亿元;结转下年使用1.55亿元。

(四)社会保险基金预算执行情况。

1.全区社会保险基金预算执行情况。

全区社会保险基金预算收入1622.84亿元,完成预算的116.5%,增长13.6%。其中:企业职工基本养老保险基金收入562.84亿元,增长7.6%;机关事业单位基本养老保险基金收入478.13亿元,增长33.4%,增幅较高主要是2017年收入中含清算以前年度基金收入;城乡居民基本养老保险基金收入90.98亿元,增长6.5%;城镇职工基本医疗保险基金收入171.71亿元,增长3.7%;城乡居民基本医疗保险基金收入281.91亿元,增长10.3%;工伤保险基金收入10.67亿元,增长9.6%;失业保险基金收入18.12亿元,下降19%,降幅较大主要是落实阶段性降费政策(失业保险费率由2%降至1%)因素影响;生育保险基金收入8.49亿元,增长0.6%。

全区社会保险基金预算支出1518.69亿元,完成预算的112.8%,增长19.2%。其中:企业职工基本养老保险基金支出570.8亿元,增长9.7%;机关事业单位基本养老保险基金支出472.32亿元,增长42.5%,增幅较高主要是2017年支出中含清算以前年度基金支出;城乡居民基本养老保险基金支出66.61亿元,增长5.1%;城镇职工基本医疗保险基金支出146.14亿元,增长11.5%;城乡居民基本医疗保险基金支出228.33亿元,增长16.8%;工伤保险基金支出5.2亿元,增长5.1%;失业保险基金支出15.52亿元,下降19.4%,主要是落实阶段性降费政策,随保费收入下降而相应减少稳岗补贴支出;生育保险基金支出13.76亿元,增长73.3%,增幅较高主要是受国家放开二胎政策带来生育率提高因素影响。

收支相抵,全区社会保险基金预算当年结余104.16亿元,基金历年滚存净结余1280.7亿元。其中,企业职工基本养老保险基金当年收不抵支,出现缺口7.96亿元,主要是受人口老龄化趋势、养老金待遇水平连续13年提标以及阶段性降费政策导致减收等多重因素影响,造成基金支出增幅高于保费收入增幅,各地对当期收支缺口已通过财政补助、动用历年滚存结余弥补。

2.自治区本级社会保险基金预算执行情况。

自治区本级社会保险基金预算收入334.13亿元,完成预算的106%,增长9.3%。其中:企业职工基本养老保险基金收入248.58亿元,增长14.1%;机关事业单位基本养老保险基金收入60.66亿元,增长4.6%;城镇职工基本医疗保险基金收入16.25亿元,下降15.1%,降幅较大主要是落实阶段性降费政策(职工医疗保险费率由10%降至9%)因素影响;工伤保险基金收入2.13亿元,增长5.9%;失业保险基金收入5.01亿元,下降27.5%;生育保险基金收入1.5亿元,下降14.1%,降幅较大主要是落实阶段性降费政策(生育保险费率由0.8%降至0.5%)因素影响。

自治区本级社会保险基金预算支出348.71亿元,完成预算的112.9%,增长14.6%。其中:企业职工基本养老保险基金支出271.98亿元,增长19%;机关事业单位基本养老保险基金支出56.44亿元,增长8.4%;城镇职工基本医疗保险基金支出14亿元,下降15.4%;工伤保险基金支出0.6亿元,下降11%;失业保险基金支出2.62亿元,下降42.5%;生育保险基金支出3.07亿元,增长74%。

收支相抵,自治区本级社会保险基金预算当年收支结余-14.58亿元,基金历年滚存净结余340.52亿元。其中,自治区本级企业职工基本养老保险基金当年收不抵支,出现缺口23.39亿元,主要是按我区现行企业职工基本养老金分担机制,自治区本级补助了市县预算收支缺口的80%,在统筹中央财政补助资金的基础上,动用自治区本级历年滚存结余23.39亿元弥补当期收支缺口。

(五)政府债务举债、安排使用和偿还情况。

1.政府债务限额情况。

2017年度,财政部核定我区政府债务限额5312.8亿元,其中一般债务限额3329.6亿元、专项债务限额1983.2亿元。分级次情况如下:自治区本级政府债务限额1292.54亿元,其中一般债务限额821亿元、专项债务限额471.54亿元;各市县政府债务限额4020.26亿元,其中一般债务限额2508.06亿元、专项债务限额1511.66亿元。

2.政府债务余额情况。

截至2017年底,全区政府债务余额4836.72亿元。其中:一般债务余额3049.68亿元,专项债务余额1787.04亿元。全区政府债务余额均控制在政府债务限额以内。

截至2017年底,自治区本级政府债务余额1075.86亿元,其中一般债务余额667.41亿元、专项债务余额408.45亿元。自治区本级政府债务余额控制在政府债务限额以内。

3.政府债券发行及安排使用情况。

经自治区人大常委会批准,2017年全区新增政府债务507亿元,通过发行新增债券和政府外贷举债。发行新增债券491.6亿元(其中一般债券459.6亿元、专项债券32亿元),自治区本级债券资金主要用于教育、保障性住房、公路、铁路、卫生、水利等重大公益性项目建设;转贷市县债券资金362.6亿元(其中一般债券340.6亿元、专项债券22亿元),主要用于脱贫攻坚、保障性住房、公路、铁路、卫生、市政、农林水等重大公益性项目建设。

2017年,我区共发行置换债券1224.97亿元(其中一般债券477.15亿元、专项债券747.82亿元),自治区本级使用340.96亿元(其中一般债券214.74亿元、专项债券126.22亿元),转贷市县债券资金884.01亿元(其中一般债券262.41亿元、专项债券621.6亿元)。

4.政府债务还本情况。

2017年,全区政府债务还本额(含置换、核销等)1459.4亿元,其中一般债务还本571.72亿元、专项债务还本887.68亿元。

(六)预算调整情况。

根据财政部下达的新增政府债务限额,我们将新增债务507亿元收支纳入预算后相应编制了预算调整方案,并经自治区十二届人大常委会第二十九次会议批准。一般公共预算调整方案:一般债务收入增加475亿元;相应增加自治区本级财政总支出475亿元,其中安排自治区本级一般公共预算支出55.89亿元、对市县转移支付57.45亿元、转贷市县361.66亿元。政府性基金预算调整方案:专项债务收入增加32亿元;相应增加政府性基金预算总支出32亿元,其中安排自治区本级政府性基金预算支出10亿元、转贷市县22亿元。

(七)落实人大预算决议和有关政策情况。

1.着力推进供给侧结构性改革,力促经济持续平稳增长。按照中央和自治区推进供给侧结构性改革的重大决策部署,紧紧围绕“三去一降一补”五大重点任务,发挥财政职能作用,促进我区经济持续稳定增长和加快转型升级。一是全力支持去产能。二是综合施策去库存。三是防范风险去杠杆。四是多措并举降成本。五是协调发展补短板。

2.着力保障和改善民生,力促协调均衡发展。持续加大财政民生投入,全区财政民生支出3996.26亿元,占一般公共预算支出的81.3%,比重超过八成,创历史新高,有力地促进了基本公共服务均等化。自治区人民政府为民办实事工程全年投入资金达692.12亿元,为年初计划的130%,超额完成计划目标。一是全力支持脱贫攻坚。二是促进教育优先发展。三是推进健康广西建设。四是加快构建社会保障制度。五是提高就业质量。六是加大支持“三农”力度。七是推动生态文明建设。

3.着力深化财税体制改革,力促财政管理效能提升。坚持以深化改革强基础、促发展、增活力,在关键环节上精准发力,各项重点改革任务有序推进。一是深化预算管理制度改革。二是全力推进财政体制改革。三是积极推进税费制度改革。

4.着力完善监督管理制度,力促财政运行安全高效。深入贯彻落实预算法,坚持标本兼治,着眼源头治理,探索建立长效机制,依法理财、规范管理能力不断提升。一是着力强化预算绩效监管。二是着力强化法治财政监管。三是着力强化国库收付监管。四是着力强化投资评审监管。五是着力强化政府采购监管。六是着力强化财政监督管理。

2017年是本届政府的届满之年。回顾过去的5年,财政改革发展目标顺利实现。一是财政收入规模进一步扩大。二是财政保障能力进一步增强。三是财税体制改革进一步推进。四是财政管理水平进一步提升。

二、2018年全区和自治区本级预算草案

(一)预算编制的指导思想和基本原则。

2018年,我区财政经济平稳运行具备不少有利条件,包括经济增长长期向好的基本面没有变,经济结构不断优化,新旧动能加快转换,质量效益明显提升,经济发展的稳定性、协调性和可持续性增强。但也要看到,国际环境依然复杂多变,国内经济仍处在结构调整的攻关期,我区经济持续向好基础尚需进一步巩固。

收入方面,从当前宏观环境看,经济发展“增速换挡、结构优化、动力转换”的新常态没有改变,实体经济发展仍面临诸多困难,财政收入增长的基础仍不牢固。与此同时,全面落实中央和自治区出台的各项税收优惠以及减税降费政策,将直接导致财政减收。贯彻新发展理念和高质量发展要求,今年国家继续加大去产能、去杠杆的力度,房地产调控趋严,土地、环保、资源约束趋紧,防范金融风险等措施陆续出台,预计房地产、金融等重点行业税收增长放缓。综合考虑,预计2018年全区财政收入将保持平稳增长。支出方面,继续实施积极财政政策、贯彻中央和自治区稳增长等各项工作决策部署、支持供给侧结构性改革、打好三大攻坚战(防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治)、实施乡村振兴战略、加快县域经济发展、落实工资制度改革以及保障自治区成立60周年重点公益性项目建设等,都需要加大财政投入力度。预计全区财政支出将继续保持较快增长。

综上,预计2018年全区组织财政收入增长6%,其中一般公共预算收入增长3.5%;一般公共预算支出增长8%。由于财力增量非常有限,支出刚性强、增长快,各级财政收支矛盾仍将非常突出。

根据中央经济工作会议、全国财政工作会议和全区经济工作会议精神,结合我区经济形势,2018年全区财政工作和预算编制总的指导思想是:全面贯彻党的十九大精神,以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣我国社会主要矛盾变化,按照高质量发展的要求,统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局,坚持以供给侧结构性改革为主线,继续实施积极的财政政策,增强财政可持续性;继续实施减税降费政策,减轻企业负担,培育创新环境;调整优化支出结构,突出抓重点、控一般、补短板、强弱项,特别是打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治三大攻坚战,合理安排一般性支出,突出财政公共性和普惠性;完善预算管理制度,全面实施预算绩效管理,提高资金使用效益;加快建立现代财政制度,逐步建立权责清晰、财力协调、区域均衡的自治区和市县财政关系,提高一般性转移支付比例,促进区域协调发展,推进基本公共服务均等化,着力推动解决发展不平衡不充分问题,促进经济持续健康发展和人民生活水平不断提高,为持续营造“三大生态”、加快实现“两个建成”、扎实推进富民兴桂、奋力谱写新时代广西发展新篇章提供坚实的财力保障。

根据上述指导思想,2018年财政工作和预算编制将主要坚持以下原则:一是实事求是,积极稳妥。二是统筹兼顾,突出重点。三是注重绩效,加强监督。四是防范风险,全面规范。

(二)一般公共预算草案。

1.代编全区一般公共预算情况。

2018年全区一般公共预算收入初步安排1671亿元,增长3.5%。全区一般公共预算支出安排4676亿元,比2017年预算数增长8%,除支持经济稳增长促发展以外,支出预算安排继续加大力度向民生领域倾斜。

2.自治区本级一般公共预算情况。

(1)自治区本级收入预算安排。自治区本级一般公共预算总收入安排3717.99亿元。其中:一般公共预算收入330亿元、中央补助收入2621.38亿元、市县上解收入33.82亿元、上年结余收入23.4亿元、调入预算稳定调节基金83.25亿元、发行置换一般债券收入600亿元、调入资金26.14亿元。

自治区本级一般公共预算收入330亿元,同口径增长3%。其中:税收收入241.57亿元,增长5.7%;非税收入88.43亿元,下降22.2%,主要是落实中央和自治区降费政策以及考虑上年一次性收入基数较高。

(2)自治区本级支出预算安排。自治区本级一般公共预算支出安排761.37亿元,比2017年预算数增长5%;上解中央支出8.22亿元;补助市县支出2348.4亿元;一般债务还本支出58亿元;一般债务转贷支出542亿元。

自治区本级一般公共预算支出761.37亿元中,用于保工资、保运转的基本支出为137.96亿元,其余623.41亿元重点用于保障教育、扶贫、社会保障和医疗卫生等民生支出以及落实中央出台的各项增支政策和支持自治区确定的重点项目。

——总预备费安排情况。自治区本级一般公共预算安排总预备费8亿元,与2017年持平,用于预算执行中因自然灾害等突发事件需要增加的支出及其他难以预见的开支。

——自治区对市县税收返还和转移支付补助安排情况。自治区对市县税收返还和转移支付支出安排2348.4亿元,比2017年预算数增长13%。其中:返还性支出148.7亿元,与2017年预算数持平;一般性转移支付支出1440.31亿元,比2017年预算数增长16.3%;专项转移支付支出759.38亿元,比2017年预算数增长9.9%。

——预算稳定调节基金安排使用情况。自治区本级财政调入预算稳定调节基金83.25亿元,统筹安排用于支持打好“三大攻坚战”和实施乡村振兴战略等支出。

(三)政府性基金预算草案。

1.代编全区政府性基金预算情况。

全区政府性基金预算总收入安排1602亿元。其中:当年政府性基金预算收入1027亿元,增长6.2%;中央补助收入29.91亿元;发行置换专项债券收入300亿元;上年结余收入217.39亿元;调入资金27.7亿元。

全区政府性基金预算支出安排1084.99亿元,比2017年预算数增长14%;调出资金90.3亿元;专项债务还本支出300亿元;年终结余126.71亿元。

2.自治区本级政府性基金预算情况。

自治区本级政府性基金预算总收入安排502.27亿元。其中:当年政府性基金预算收入126亿元,增长10.4%,主要是车辆通行费收入增长;中央补助收入29.91亿元;市县上解收入16.79亿元;发行置换专项债券收入300亿元;上年结余收入18.55亿元;调入资金11.03亿元。

自治区本级政府性基金支出安排160.24亿元,比2017年预算数增长16%;补助市县支出42.04亿元;专项债务还本支出88亿元;专项债务转贷支出212亿元。

(四)国有资本经营预算草案。

1.代编全区国有资本经营预算情况。

2018年,自治区本级与14个设区市均编制国有资本经营预算。全区国有资本经营预算总收入安排24.46亿元。其中:国有资本经营预算收入21.4亿元,增长15.8%,主要是2017年国有企业利润增加,新增4个设区市编制国有资本经营预算;中央补助收入0.72亿元;上年结余收入2.34亿元。

全区国有资本经营预算支出安排18.45亿元,比2017年预算数增长52.8%,主要由于收入增加后相应增加支出安排;调入一般公共预算统筹使用6.01亿元。

2.自治区本级国有资本经营预算情况。

自治区本级国有资本经营预算总收入安排12.9亿元。其中:国有资本经营预算收入安排10.63亿元,增长50.3%,主要由于国有企业利润增加及计提比例由16%提高至18%;中央补助收入0.72亿元;上年结余收入1.55亿元。

自治区本级国有资本经营预算支出安排8.98亿元,较2017年预算数增长64.7%,主要用于“三供一业”移交补助支出及国有企业的资本金注入;调入一般公共预算统筹使用3.2亿元(含补充社会保险基金1亿元);补助市县支出0.72亿元。

(五)社会保险基金预算草案。

1.代编全区社会保险基金预算情况。

全区社会保险基金预算收入安排1608.54亿元,下降0.9%,主要考虑2017年机关事业单位基本养老保险基金收入中含清算历年收入,2018年无此项因素。其中:企业职工基本养老保险基金收入594.36亿元,增长5.6%;机关事业单位基本养老保险基金收入380.49亿元,下降20.4%;城乡居民基本养老保险基金收入91.93亿元,增长1%;城镇职工基本医疗保险基金收入185.75亿元,增长8.2%;城乡居民基本医疗保险基金收入306.56亿元,增长8.7%;工伤保险基金收入11.47亿元,增长7.4%;失业保险基金收入28.28亿元,增长56.1%,主要考虑阶段性降费政策2018年5月到期,失业保险费率由1%恢复到2%;生育保险基金收入9.7亿元,增长14.3%。

全区社会保险基金预算支出安排1555.61亿元,增长2.4%。其中:企业职工基本养老保险基金支出617.28亿元,增长8.1%;机关事业单位基本养老保险基金支出393.18亿元,下降16.8%,主要是2017年支出中含清算历年支出,2018年无此项因素;城乡居民基本养老保险基金支出69.77亿元,增长4.7%;城镇职工基本医疗保险基金支出169.14亿元,增长15.7%;城乡居民基本医疗保险基金支出266.72亿元,增长16.8%;工伤保险基金支出6.74亿元,增长29.5%;失业保险基金支出18.14亿元,增长16.9%;生育保险基金支出14.65亿元,增长6.4%。

收支相抵,全区社会保险基金预算当年收支结余52.92亿元,年终滚存结余1333.62亿元。

2.自治区本级社会保险基金预算情况。

自治区本级社会保险基金预算收入安排348.65亿元,增长4.3%。其中:企业职工基本养老保险基金收入267.15亿元,增长7.5%;机关事业单位基本养老保险基金收入46.46亿元,下降23.4%;城镇职工基本医疗保险基金收入22.07亿元,增长35.8%,主要是自2018年起将南宁铁路局等参保单位新增纳入自治区本级职工医疗保险统筹管理;工伤保险基金收入2.47亿元,增长16.2%;失业保险基金收入8.36亿元,增长66.9%;生育保险基金收入2.15亿元,增长43.2%,主要原因是阶段性降费政策2018年5月到期,生育保险费率由0.5%恢复到0.8%。

自治区本级社会保险基金预算支出安排359.27亿元,增长3%。其中:企业职工基本养老保险基金支出275.95亿元,增长1.5%;机关事业单位基本养老保险基金支出55.98亿元,下降0.8%;城镇职工基本医疗保险基金支出20.65亿元,增长47.5%;工伤保险基金支出0.94亿元,增长55.2%;失业保险基金支出2.66亿元,增长1.4%;生育保险基金支出3.1亿元,增长1%。

收支相抵,自治区本级社会保险基金预算当年收支结余-10.62亿元,年终滚存结余329.9亿元。

(六)2018年政府债券发行计划。

根据财政部工作部署,2018年计划发行政府置换债券900亿元(其中一般债券600亿元、专项债券300亿元)置换存量债务本金。其中:自治区本级使用146亿元(其中一般债券58亿元、专项债券88亿元),转贷市县754亿元(其中一般债券542亿元、专项债券212亿元)。

(七)预算草案批准前安排支出情况。

在本次人民代表大会批准2018年自治区本级预算草案前,我们按照预算法的规定,加快安排上年结转项目支出,并及时安排必须支付的部门预算基本支出、项目支出以及对市县转移支付支出。预计自治区本级财政在2018年1月份预算草案批准前共安排支出125.5亿元,主要用于1月份机关事业单位工资和养老金发放,以及一些必须支付的上年结转及当年预算安排的项目支出。其中:一般公共预算支出85亿元,政府性基金预算支出10亿元,国有资本经营预算支出1.5亿元和社会保险基金预算支出29亿元。

三、依法理财、深化改革,确保完成2018年预算目标

2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年,是改革开放40周年,是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年,也是自治区成立60周年,做好各项财政工作意义重大。全区各级财政部门将紧紧围绕中央和自治区有关决策部署,突出抓重点、补短板、强弱项、防风险、守底线,坚持依法理财,着力深化改革,努力完成全年预算目标。

(一)注重速度质量齐头并进,保障财力水平稳步提升。

按照高质量发展的要求,更加注重财政收入质量,促进财政收入可持续增长,着力构建质优速稳的收入体系。

(二)注重实体经济振兴发展,保障产业结构优化升级。

坚持新发展理念,以供给侧结构性改革为主线,统筹各类财政资金,推动经济发展质量变革、效率变革、动力变革,提高全要素生产率。

(三)注重财政资金精准发力,保障攻坚战役深入推进。

支持打好防范化解重大风险攻坚战,支持打好精准脱贫攻坚战,支持打好污染防治攻坚战。

(四)注重民生福祉持续改善,保障城乡区域协调发展。

把握社会主要矛盾变化的新特点,将人民向往的美好生活作为财政事业的奋斗目标,着力解决不平衡不充分发展的问题,着力办好老百姓急需解决的民生事项。

(五)注重财税改革逐步深化,保障改革成果巩固拓展。

继续深化财税体制改革,加快建立现代财政制度,稳扎稳打,善作善成。建立健全细化改革措施、加强部署落实、厘清改革责任、加强政策解读宣传等日常落实和督查工作机制,推动已出台改革举措发挥实效。

(六)注重绩效管理全面实施,保障资金效益高效发挥。

全面实施绩效管理,逐步将绩效管理覆盖所有财政资金。健全以结果为导向配置财政资源的管理机制。加强财政投资评审,提高预算编制技术支持,强化评审结果应用。推进绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合。

各位代表,做好今年的财政工作使命光荣、责任重大。我们将在自治区党委的坚强领导下,严格按照本次大会的决议和要求,不忘初心、牢记使命,以永不懈怠的精神状态和一往无前的奋斗姿态,始终同全区各族人民想在一起、干在一起,勇于改革创新,勇于攻坚克难,勇于担当作为,为营造“三大生态”、加快实现“两个建成”、扎实推进富民兴桂,奋力谱写新时代广西发展新篇章不懈奋斗!

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